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# Emitir a NFS-e

> Emita a nota fiscal de um ou de vários pagamentos recebidos, ou uma nota avulsa, baixe o XML e o DANFSe e envie a nota ao paciente.

A NFS-e sai na página **Fiscal**, de um ou de vários pagamentos recebidos, ou avulsa. O painel não emite sozinho, e não há emissão pelo Caixa nem pela ficha do paciente.

**Quem pode fazer:** Dono e Administrador. Para os outros papéis, a página mostra “Fiscal não faz parte do seu acesso”.

## Antes de começar

A configuração precisa estar completa: veja [Configurar a emissão de nota fiscal](https://ajuda.noboring.ai/fiscal/configurar-emissao.md).

## Emitir a nota dos pagamentos recebidos

O pagamento recebido no Caixa entra na aba **A emitir** até virar nota. O que veio importado de outro sistema fica fora da fila.

**1. Marque os pagamentos**

No [Fiscal](https://app.noboring.ai/fiscal), aba **A emitir**, marque a caixa de cada pagamento, ou a do cabeçalho, que marca a página.

**2. Emita**

Na barra da seleção, selecione o botão com a quantidade, como **Emitir 2 notas**. Confira **O que vai ser emitido** e selecione **Emitir as notas**, ou **Emitir a nota** quando é uma só.

**3. Confira o resultado**

**Notas autorizadas** indica que todas saíram; se alguma não sair, **Resultado da emissão** mostra o motivo. Em produção, o Caixa passa a mostrar **Emitida** na coluna **NF**.

A nota leva o valor do pagamento, a data dele como competência, o CPF do paciente e o nome do serviço da sessão, ou a descrição padrão. Pagamento com estorno parcial entra pelo saldo.

> [!WARNING]
>
> A nota vai para a prefeitura assim que você confirma, e cancelar depende do prazo do município. Confira a seleção antes.

## Emitir uma nota avulsa

É para o que não passou pelo Caixa: pagamento já lançado emite pela fila, para a receita não entrar duas vezes.

**1. Diga o que foi vendido**

Selecione **Emitir nota**, no alto da página. Em **O que foi vendido**, busque o item do Catálogo ou escolha **Outro serviço, fora do catálogo**. O item preenche o valor e a descrição, que continuam editáveis.

**2. Escolha o paciente**

O **Paciente** é obrigatório. O CPF sai do cadastro dele, e sem CPF a nota sai sem identificar o tomador.

**3. Confira valor e data**

Preencha **Valor do serviço (R\$)** e **Competência**, que não pode ser futura. Em **Retenção do ISSQN**, o padrão é **Sem retenção**: mude só com orientação da contabilidade.

**4. Emita**

Selecione **Emitir nota**, ou **Emitir nota de teste** no ambiente de teste. Em produção, o valor entra no Caixa como receita recebida em nome do paciente; em teste, nada entra.

## Consultar a nota e baixar os arquivos

Na aba **Notas**, recorte por **Período** e **Situação**, ou busque por **Número, tomador ou documento**, e selecione a nota para abrir o detalhe.

Em **Arquivos da nota** estão **Baixar XML da NFS-e**, o documento da contabilidade, **Baixar DANFSe em PDF** e **Baixar XML da DPS**. O DANFSe vem do portal nacional: se ele ainda não estiver guardado, selecione **Abrir no portal nacional**, escolha Baixar DANFSe, copie o endereço do link, cole em **Link de download do DANFSe** e selecione **Guardar DANFSe oficial**.

Para várias notas, ligue a seleção em **Selecionar**, marque as notas e selecione **Baixar XML da NFS-e** ou **Baixar XML da DPS**. Sai um .zip com até 25 notas, e o FALTARAM.txt nomeia as que ficaram sem arquivo.

## Enviar a nota ao paciente

No detalhe da nota autorizada de produção, em **Mandar para o tomador**:

* **Enviar por e-mail**, confirmado em **Enviar a nota**, leva o DANFSe ao e-mail da ficha do paciente. Ele pede o DANFSe guardado e o CPF da ficha igual ao da nota, e o e-mail enviado não volta.
* **Copiar mensagem** e **Enviar no WhatsApp** levam o link da nota no portal nacional, aberto sem login.

## Se algo não sair como esperado

| O que aparece | O que fazer |
| - | - |
| “Nada esperando nota” | Não há pagamento recebido sem nota. |
| “A fila mostra os 300 pagamentos mais recentes sem nota.” | Emita estes, e os anteriores aparecem. |
| “Falta um dado no cadastro fiscal para a nota sair.” | Complete o que ela lista na aba **Configuração**. |
| “Este pagamento já tem nota fiscal. Cancele a nota atual antes de emitir outra.” | Veja [Cancelar uma nota e entender recusas](https://ajuda.noboring.ai/fiscal/cancelar-e-recusas.md). |
| “O lote parou porque uma nota ficou sem confirmação: ela pode ter sido emitida na prefeitura.” | Não emita de novo: confira a nota na aba **Notas**. |

## Veja também

> **[Configurar a emissão de nota fiscal](https://ajuda.noboring.ai/fiscal/configurar-emissao.md)**
>
> Os dados, os tributos e o certificado da nota.

> **[Cancelar uma nota e entender recusas](https://ajuda.noboring.ai/fiscal/cancelar-e-recusas.md)**
>
> Corrigir uma nota e ler o motivo da recusa.

> **[Registrar um pagamento ou uma cobrança](https://ajuda.noboring.ai/caixa/registrar-pagamento.md)**
>
> O pagamento que entra na fila de notas.


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